Faktur penjualan
- Pelanggan
- CV Sinar Teknik
- Total
- Rp13.320.000
- Harga
- termasuk PPN
- PMK 131/2024
- Template DJP v1.6.1
- PP 58/2023
- Coretax
Pajak beres, tanpa hitung ulang.
PPN dengan DPP Nilai Lain, ekspor Coretax, SPT Masa PPN, dan PPh 21 TER, langsung dari faktur dan slip gaji Anda.
PPN Keluaran Oktober
Rp119 jt
Dari September
7,2%PPN Masukan Oktober
Rp73 jt
Dari September
4,3%PPN kurang bayar
Rp46 jt
Dari September
12,2%Faktur siap ekspor
1.284
Dari September
8,1%PPN Keluaran vs Masukan
Rp913 jt
+12,4%PPN KeluaranRp913 jt
PPN MasukanRp587 jt
Faktur per kode transaksi
1.284
96%04 DPP Nilai Lain
04 DPP Nilai Lain1.236
01 Tarif penuh31
07 Fasilitas17
Tiga langkah, tanpa Excel tambahan.
Langkah 1Catat transaksi seperti biasa
Faktur pembelian
- Pemasok
- PT Baja Prima
- Total
- Rp5.550.000
- PPN Masukan
- Rp550.000
Langkah 2Pajak dihitung saat posting
Posting
Otomatis- DPP
- Rp12.000.000
- DPP Nilai Lain
- Rp11.000.000
- PPN Keluaran 12%
- Rp1.320.000
- PPN Masukan
- Rp550.000
- Kode transaksi
- 04
Jurnal otomatis
- Piutang usaha (D)
- Rp13.320.000
- Penjualan (K)
- Rp12.000.000
- PPN Keluaran (K)
- Rp1.320.000
Langkah 3Ekspor dan laporkan
Ekspor Coretax
- Format
- Excel & XML
- Template DJP
- v1.6.1
- Per berkas
- maks. 1.000
Unggah Faktur Keluaran
- Masa
- Oktober 2026
- Faktur
- 128
- Retur
- sudah dikurangi
SPT Masa PPN
- PPN Keluaran
- Rp168,96 jt
- PPN Masukan
- Rp121,44 jt
- Kurang bayar
- Rp47,52 jt
Aturan pajak terbaru,
sudah dihitung di dalam.
PMK 131/2024
DPP Nilai Lain otomatis
Masa pajak 2025 ke atas memakai kode 04, tarif 12% atas 11/12 DPP. Harga termasuk PPN dihitung balik ke DPP.
Template DJP v1.6.1
Excel dan XML Coretax
Tab Faktur dan DetailFaktur persis template resmi, XML TaxInvoiceBulk dengan pembulatan banker's agar tidak ditolak selisih 1 sen.
PP 58/2023
PPh 21 TER di penggajian
Kategori A/B/C dari status PTKP, opsi gross-up, tarif 20% lebih tinggi bila tanpa NPWP atau NIK, dan jurnal Hutang PPh 21.
NIK sebagai NPWP
Identitas pembeli rapi
Kolom NIK 16 digit di pelanggan dipakai sebagai TIN saat ekspor; NPWP 15 digit dilengkapi jadi 16 digit.
SPT Masa PPN
Masukan dan keluaran per masa
Daftar faktur pajak masukan dan keluaran satu masa, siap diunduh CSV atau Excel oleh Pemilik dan Supervisor.
Buku PPN & non-PPN
Dua buku, satu pemilik
Perusahaan PKP dan non-PKP dipisah. Di buku non-PPN kontrol pajak disembunyikan dan retur dipaksa tanpa pajak.
Kalkulator di atas memakai mesin pajak yang sama dengan aplikasi Sparta.
Pertanyaan soal pajak.
Ya. Untuk masa pajak 2025 ke atas, faktur dengan PPN dihitung dengan kode transaksi 04: tarif 12% atas 11/12 DPP, sehingga PPN efektif 11% dari DPP. Harga yang diisi termasuk PPN dihitung balik ke DPP.
Buka Laporan, lalu Ekspor Excel Coretax atau Ekspor XML Coretax. Pilih masa pajak dan faktur yang ingin diekspor. Formatnya mengikuti template resmi DJP Faktur Keluaran v1.6.1, nilai sudah dikurangi retur, dan berkas dipecah otomatis maksimal 1.000 faktur.
Isi NIK 16 digit di data pelanggan. Saat ekspor, Sparta memakai NIK sebagai TIN pembeli. NPWP lama 15 digit dilengkapi menjadi 16 digit.
Ya, di penggajian. Sparta memakai tarif efektif bulanan (TER) PP 58/2023 dengan kategori A, B, atau C dari status PTKP, mendukung gross-up, dan mencatat Hutang PPh 21 di jurnal. Karyawan tanpa NPWP atau NIK dikenai tarif 20% lebih tinggi. Desember memerlukan rekonsiliasi tahunan Pasal 17.
Bisa. Setiap perusahaan punya bukunya sendiri. Di buku non-PPN, kontrol pajak disembunyikan dan retur pembelian selalu dicatat tanpa pajak.
Lihat Sparta bekerja dengan data Anda.
- Gratis dicoba dengan data Anda sendiri
- Data Accurate hanya dibaca untuk impor
- Dipandu langsung oleh founder
- Balasan cepat lewat WhatsApp